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名 稱 阿勒泰地區哈巴河縣青少年校外活動中心2019 年部門預算公開
索引號 001002-2020-00003
主題分類 科技、教育 體裁分類 公告
文 號 發布機構 哈巴河縣教育局
生成日期 2020-01-03 分類 部門預算公開目錄
內容概述

阿勒泰地區哈巴河縣青少年校外活動中心2019 年部門預算公開

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阿勒泰地區哈巴河縣青少年校外活動中心2019

年部門預算公開

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目錄

第一部分 哈巴河縣青少年校外活動中心單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年部門預算公開

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、項目支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

第三部分 哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年部門預算情況

說明

一、關于哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年收支預算情況的

總體說明

二、關于哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年收入預算情況說

三、關于哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年支出預算情況說

- 3 -

四、關于哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年財政撥款收支預

算情況的總體說明

五、關于哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年一般公共預算當

年撥款情況說明

六、關于哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年一般公共預算基

本支出情況說明

七、關于哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年項目支出情況說

八、關于哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年一般公共預算“三

公”經費預算情況說明

九、關于哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年政府性基金預算

撥款情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 哈巴河縣青少年校外活動中心部門單位概況

一、主要職能

1、活動中心把提高服務社會、服務青少年的能力,促

進青少年的全面發展作為第一目標,進一步拓展青少年活動中心

的教育、活動、培訓、娛樂和科研功能。

2、努力做到規模、質量、結構、效益的協調發展,為青少

年的全面發展創造一個更為廣闊的空間,構建有利于青少年身心

成長、底蘊豐厚和諧的校外活動場所。

3、財務人員嚴格執行《會計法》及財經紀律各項會計法規

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制度,認真完成預算、決算等工作。

二、機構設置及人員情況

哈巴河縣青少年校外活動中心無下屬預算單位,下設 3 個處

室,分別是:辦公室、財務室、保安室。

哈巴河縣青少年校外活動中心編制數 5 人 ,實有人數 7 人,

其中:在職 7 人,增加或減少 0 人; 退休 0 人,增加或減少 0

人;離休 0 人,增加或減少 0 人。

第二部分 2019 年部門預算公開表

表一:

部門收支總體情況表

編制部門哈巴河縣青少年校外活動中心 單位:萬元

收 入 支 出

項 目 預算數 功能分類 預算數

財政撥款(補助) 100.80 201 一般公共服務支出

一般公共預算 100.80 202 外交支出

政府性基金預算 203 國防支出

教育收費(財政專戶) 204 公共安全支出

事業收入 205 教育支出 100.80

事業單位經營收入 206 科學技術支出

其他收入 207 文化旅游體育與傳媒支出

用事業基金彌補收支差額 208 社會保障和就業支出

209 社會保險基金支出

210 衛生健康支出

211 節能環保支出

212 城鄉社區支出

213 農林水支出

214 交通運輸支出

215 資源勘探信息等支出

216 商業服務業等支出

217 金融支出

219 援助其他地區支出

- 5 -

220 自然資源海洋氣象等支出

221 住房保障支出

222 糧油物資儲備支出

223 國有資本經營預算支出

224 災害防治及應急管理支出

227 預備費

229 其他支出

231 債務還本支出

232 債務付息支出

233 債務發行費支出

小 計 100.80 小 計 100.80

單位上年結余(不包括國

庫集中支付額度結余)

230 轉移性支出

收 入 總 計 100.80 支 出 合 計 100.80

表二:

部門收入總體情況表

填報部門:哈巴河縣青少年校外活動中心 單位:萬元

功能分類科目

編碼

功能分類科目名

總 計

一般

公共

預算

撥款

政府

性基

金預

算撥

財政

專戶

管理

資金

事業

收入

事業

單位

經營

收入

其他

收入

用事

業基

金彌

補收

支差

單位

上年

結余

(不

包括

國庫

集中

支付

額度

結余)

類 款 項

205 99 99 其他教育支出 100.80 100.80

- 6 -

合計 100.80 100.80

表三:

部門支出總體情況表

編制部門: 哈巴河縣青少年校外活動中心 單位:萬元

項目 支出預算

功能分類科

目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出

類 款 項

205 99 99 其他教育支出 100.80 100.8

- 7 -

合計 100.80 100.8

表四:

財政撥款收支預算總體情況表

編制部門: 哈巴河縣青少年校外活動中心 單位:萬元

財政撥款收入 財政撥款支出

項 目 合計 功 能 分 類 合計

一般公共預

政府性基金

預算

財政撥款(補助) 100.80 201 一般公共服務支出

一般公共預算 100.80 202 外交支出

政府性基金預算 203 國防支出

204 公共安全支出

205 教育支出 100.80 100.80

206 科學技術支出

207 文化旅游體育與傳媒支出

208 社會保障和就業支出

209 社會保險基金支出

210 衛生健康支出

211 節能環保支出

212 城鄉社區支出

213 農林水支出

214 交通運輸支出

215 資源勘探信息等支出

216 商業服務業等支出

217 金融支出

- 8 -

219 援助其他地區支出

220 自然資源海洋氣象等支出

221 住房保障支出

222 糧油物資儲備支出

223 國有資本經營預算支出

224 災害防治及應急管理支出

227 預備費

229 其他支出

231 債務還本支出

232 債務付息支出

233 債務發行費支出

小 計 100.80 小 計 100.80

230 轉移性支出

收 入 總 計 100.80 支 出 合 計 100.80

表五:

一般公共預算支出情況表

編制部門哈巴河縣青少年校外活動中心 單位:萬元

項目 一般公共預算支出

功能分類科目

編碼 功能分類科目名稱 小計 基本支出 項目支出

類 款 項

205 99 99 其他教育支出 100.80 100.8

- 9 -

合計 100.80 100.8

表六:

一般公共預算基本支出情況表

編制部門:哈巴河縣青少年校外活動中心 單位:萬元

項目 一般公共預算基本支出

經濟分類

科目編碼 經濟分類科目名稱 小計 人員經費 公用經費

類 款

301 工資福利支出 35.63 35.63

301 01 基本工資 35.63 35.63

301 02 津貼補貼

301 03 獎金

301 08 機關事業單位基本養老保險繳費

301 10 職工基本醫療保險費

301 12 其他社會保障繳費

301 13 住房公積金

301 99 其他工資福利支出

302 商品和服務支出 63.77 63.77

302 01 辦公費 0.4 0.4

302 02 印刷費 1.85 1.85

302 07 郵電費 0.3 0.3

302 05 水費 0.1 0.1

- 10 -

302 06 電費 1 1

302 08 公用取暖費 28.22 28.22

302 09 物業管理費 0.12 0.12

302 13 維修費 4.77 4.77

302 16 培訓費 5.17 5.17

302 17 公務接待費 0.25 0.25

302 11 差旅費 0.25 0.25

302 18 專用材料費 1.43 1.43

302 40 稅金及附加費用 1.91 1.91

302 30 公務用車運行維護費

302 99 其他商品和服務支出 18 18

302 28 福利費

303 對個人和家庭補助支出

303 02 退休費

303 05 生活補助

303 07 醫療費補助

303 09 獎勵金

310 資本性支出

310 02 辦公設備購置 1.4 1.4

合 計 100.8 35.63 65.17

表七:

項目支出情況表

編制部門:哈巴河縣青少年校外活動中心 單位:萬元

科 目 編 碼 科目 項目名稱

項目支

出合計

工資福

利支出

商品

和服

務支

設)

資本

性支

- 11 -

類 款 項

合計

備注:本單位本年度無項目支出。 表八:

一般公共預算“三公”經費支出情況表

編制單位 單位:萬元

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購

置費

公務用車運行

- 12 -

備注:本單位本年度無“三公”經費支出

- 13 -

表九:

政府性基金預算支出情況表

編制單位: 單位:萬元

項 目 政府性基金預算支出

功能分類科目

編碼 功能分類科目名稱 小計 基本支出 項目支出

類 款 項

合計

備注:本單位本年度無政府性基金預算支出

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2019 年部門預算情況說明

一、關于哈巴河縣青少年校外活動中心年收支預算情況

的總體說明

按照全口徑預算的原則,哈巴河縣青少年校外活動中心

2019 年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算

100.80 萬元。

收入預算包括:一般公共預算 100.80 萬元。

支出預算包括:教育支出 100.80 萬元。

二、關于哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年收入預算

情況說明

哈巴河縣青少年校外活動中心收入預算 100.80 萬元,

其中:

一般公共預算 100.80 萬元,占 100%,比上年增加 35.38

萬元,主要原因是上年沒有公益彩票資金 ;

未安排政府性基金預算。

三、關于哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年支出預

算情況說明

哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年支出預算 100.80

萬元,其中:

基本支出 100.8 萬元,占 100%,比上年增加 77.79 萬元,

主要原因是學生培訓次數比上年增加。

項目支出 0 萬元,占 0%,比上年減少 42.41 萬元,主要

原因是上年無公益彩票資金 。

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四、關于哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年財政撥

款收支預算情況的總體說明

2019 年財政撥款收支總預算 100.80 萬元。

收入全部為一般公共預算撥款 100.80 萬元,無政府性

基金預算撥款。

支出預算包括:其他教育支出 100.80 萬元、社會保障

和就業支出 0 萬元,主要用于青少年校外活動中心的的日常

公用支出。

五、關于哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年一般公

共預算當年撥款情況說明

(一)一般公用預算當年撥款規模變化情況

哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年一般公共預算撥

款基本支出 100.8 萬元,比上年執行數增加 96.49 萬元,增

長 2238.74%。主要原因是:上年執行數包括上年結余資金。

2019 年一般公共預算撥款項目支出 0 萬元 ,比上年執

行數減少 101.57 萬元。主要原因是:今年預算列入基本支

出。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

1.其他教育支出(205 類)100.80 萬元,占 100 %。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.其他教育支出(205 類)財政事務(99 款)行政運行

(99 項):2019 年預算數為 100.80 萬元,比上年執行減少

26.21 萬元,下降 46%,主要原因是:上年執行數包括上年

結余資金。

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六、關于哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年一般公

共預算基本支出情況說明

哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年一般公共預算基

本支 100.8 萬元, 其中:

人員經費 35.63 萬元,主要包括:基本工資 35.63 萬元。

公用經費 65.17 萬元,主要包括:辦公費 0.4 萬元、印

刷費 1.85 萬元,物業管理費 0.12 萬元、維修費 4.77 萬元、

水費 0.1 萬元、電費 1 萬元、郵電費 0.3 萬元、取暖費 28.22

萬元、差旅費 0.25 萬元、公務接待費 0.25 萬元、其他商品

和服務支出 18 萬元、專用材料費 1.43 萬元、稅金及附加費

用 1.91 萬元、辦公設備購置 1.4 萬元、培訓費 5.17 萬元。

七、關于哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年項目支

出情況說明

八、關于哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年一般公

共預算“三公”經費預算情況說明

哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年“三公”經費財

政撥款預算數為 0.25 萬元,其中:因公出國(境)費 0 萬

元,公務用車購置 0 萬元,公務用車運行費 0 萬元,公務接

待費 0.25 萬元。

2019 年“三公”經費財政撥款預算比上年增加(減少)

0 萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0 萬元,主

要原因是未安排預算;公務用車購置費為 0 萬元,未安排預

算。公務用車運行費增加(減少)0 萬元,主要原因是和上

17

年一致;公務接待費增加(減少)0 萬元,主要原因是和上

年一致。

九、關于哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年政府性

基金預算撥款情況說明

哈巴河縣青少年校外活動中心 2019 年沒有使用政府性

基金預算撥款安排的支出,政府性基金預算支出情況表為空

表。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2019 年,哈巴河縣青少年校外活動中心本級及下屬 0 家

行政單位、0 家參公管理事業單位和 1 家事業單位的機關運

行經費財政撥款預算 30.52 萬元,比上年預算增加 7.51 萬

元,增長 33%。主要原因是:比上年公用經費增加。

(二)政府采購情況

2019 年, 哈巴河縣青少年校外活動中心及下屬單位政

府采購預算 0 萬元,其中:政府采購貨物預算 0 萬元,政府

采購工程預算 0 萬元,政府采購服務預算 0 萬元。

2019 年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算

金額 0 萬元,其中:面向小微企業預留政府采購項目預算金

額 0 萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至 2018 年底,哈巴河縣青少年校外活動中心及下屬

各預算單位占用使用國有資產總體情況為

1.房屋 3812 平方米,價值 1102.50 萬元。

18

2.車輛 0 輛,價值 0 萬元;其中:一般公務用車 0 輛,

價值 0 萬元;執法執勤用車 0 輛,價值 0 萬元;其他車輛 0

輛,價值 0 萬元。

3.辦公家具價值 44.84 萬元。

4.其他資產價值 100.61 萬元。

單位價值 50 萬元以上大型設備 0 臺(套),單位價值

100 萬元以上大型設備 0 臺(套)。

2019 年部門預算未安排購置車輛經費(或安排購置車輛

經費 萬元),安排購置 50 萬元以上大型設備 0 臺(套),

單位價值 100 萬元以上大型設備 0 臺(套)。

(四)預算績效情況

2019 年度,本年度實行績效管理的項目 0 個,涉及預算

金額 0 萬元。具體情況見下表(按項目分別填報)

項 目 支 出 績 效 目 標 表

編制單位:

預算單位 項目名稱

項目資金(萬元) 年度資金總額: 其中:財政撥款 其他資金

項目總體目標

一級指標 二級指標 三級指標

指標值(包含數字及文字

描述)

19

備注:本單位本年度無項目支出

(五)其他需說明的事項

第四部分 名詞解釋

名詞解釋:

(一)財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算

安排的財政撥款數。

(二)一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、

專項收入。

項目完成指標

成本指標

時效指標

數量指標

質量指標

項目效益指標

經濟效益

指標

可持續影

響指標

社會效益

指標

生態效益

指標

滿意度指標

滿意度指

20

(三)基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定

額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的

補助。

(四)項目支出:部門支出預算的組成部分,是自治區

本級部門為完成其特定的行政任務或事業發展目標,在基本

支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

(五)“三公”經費:指自治區本級部門用一般公共預

算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行

費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國

(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;

公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃

料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;

公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接

待)支出。

(六)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公

及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、

專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取

暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費

用。

哈巴河縣青少年校外活動中心

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2019 年 3 月 9 日


附件: 阿勒泰地區哈巴河縣青少年校外活動中心2019年部門預算公開說明.pdf
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